Ajuda Dax Calculo do ICMS

[Francis_1982]

Boa tarde, entendo que temos que ser mais breve possível, mas vou tentar explicar de forma sucinta exemplificando com calculos de icms que preciso no final, pois tem algumas condições.

Anexo do txt do Dax que fiz, porem cálculos não batem.
Exemplo na Base, NFe 704946 o valor tem que ficar em 276,29 mas está ficando 240,25.

Calculo devera ser obrigatoriamente nesses CFOP.
FILTER(fBase;fBase[CFOP] IN {6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6113; 6114; 6115; 6116; 6117; 6118; 6119; 6120; 6121; 6122; 6123; 6124; 6125});
 

Condicao 1:

1.1 Produto Nacional: 1000,00
1.2 % icms Inter = 12%
1.3 ICMS = 120,00
1.4 Desconto do ICMS = 1000 – 120 = 880
1.5 BC ICMS MG = 880 / 0,82 = 1073,17
1.6 ICMS MG = 18%
1.7 ICMS Devedor = 1073,17 * 18% = 193,17
1.8 ICMS a Recolher = 193,17 – 120,00 = 73,17

Condicao 2:

2.1 Produto Estrangeiro: 1000,00
2.2 % icms Inter = 4%
2.3 ICMS = 40,00
2.4 Desconto do ICMS = 1000 – 40 = 960
2.5 BC ICMS MG = 960 / 0,82 = 1170,73
2.6 ICMS MG = 18%
2.7 ICMS Devedor = 1173,73 * 18% = 210,73
2.8 ICMS a Recolher = 210,73  – 40,00 = 170,73

Condicao 3:
3.1 Produto Nacional com redução de BC ICMS: 1000,00
3.2 % icms Inter = 12%

3.3 Red BC ICMS = 41,67%
3.4 BC ICMS = 583,30
3.5 ICMS = 583,30 * 12% = 70,00
3.6 Desconto do ICMS = 1000 – 70  =  930,00
3.7 BC ICMS MG = 930 / 0,82 = 1134,14
3.8 ICMS MG = 18%
3.9 ICMS Devedor = 1134,14* 18% = 204,14
3.10 ICMS a Recolher = 204,14 – 120,00 = 84,14 **obs não desconta do 3.5, mas sim do Resultado 3.1 * 3.2

Condicao 4:
4.1 Produto Estrangeiro com redução de BC ICMS: 1000,00
4.2 % icms Inter = 4%

4.3 Red BC ICMS = 41,67%
4.4 BC ICMS = 583,30
4.5 ICMS = 583,30 * 4% = 23,33
4.6 Desconto do ICMS = 1000 – 23,33  =  976,67
4.7 BC ICMS MG = 976,67 / 0,82 = 1191,06
4.8 ICMS MG = 18%
4.9 ICMS Devedor = 1191,06* 18% = 214,39
4.10 ICMS a Recolher = 214,39 – 40 = 174,39 **obs não desconta do 4.5, mas sim do Resultado 4.1 * 4.2

 

 

Obrigado

base.xlsx Teste ICMS.txt