José Henrique

Top @Tiago Craici deu certo sim! Obrigado.

Bom dia meus caros, Estou com uma dificuldade criei uma coluna de Dias uteis de vencimento, porém a data de compensação tem valor em branco, pq não foi compensando. Como posso tratar esses valores em branco? Anexei uma imagem, e o pbix. Obrigado. teste.pbix

Obrigado amigo pela explicação! Já consegui, mais fica o ensinamento.

Obrigado amigo, deu certo!

teste.pbix segue o modelo para teste.

@Tiago Craici tentei também e não deu certo.. quando o blank fica correto, o zero fica incorreto. kkkk

@Bernardo Vitor infelizmente não deu certo.

Boa tarde. Pessoal, Já tentei de varias formas, deixar o status blank em aberto, e não da certo. sabe o que pode ser feito? Só da certo quando coloco ''dias de pagamento'' > 0, porém ai o 0 fica como Aberto. deu para entender?

valeu @Tiago Craici e @Michele

Será que desinstalar e instalar novamente no idioma que você quer?

Boa tarde. Vc verificou se está alterando no campo correto?

Pessoal, desculpa a demora. @Tiago Craici se observar a quantidade de NF e doc único é a mesma. Como consigo demonstrar qtd de doc 4 e qtd NF 4. Se eu fizer um distinct não vai dar certo. deu para entender?

@Michele Obrigado pela ajuda. Você está correta, o que preciso é que considerar ''Nº NF " com valor distinto igual a coluna "nº doc. Deu para entender? Preciso mostrar o mesma quantidade de NF, e doc. Quando faço a distinct da coluna "nº NF traz o valor 1, que está correto. Mais quero trazer o valor 4, filtrando por id do fornecedor por exemplo. deu para entender?

Bom dia Tiago, prazer em falar contigo. Vou colar a imagem aqui e tentar explicar melhor. O problema que quando faço um (distinctcount) das colunas A e F (doc e NF) Doc fica com valor 4, e NF 1. Se observar na coluna H, os fornecedores são diferentes. Como fazer para contar as notas destintas por fornecedor e ficar com mesmo valor de DOC. Deu para entender?

Boa noite pessoal! Estou com um problema. Caso Tenho uma coluna de NF que se repete e uma coluna de fornecedor e numero de documento. Como faço para trazer somente os valores unicos da NF por fornecedor ou documento? Deu para entender?